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绵阳市文明办2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-27 来源:绵阳文明网
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  一、基本职能及主要工作

  (一)根据绵委办发〔2001〕60号文件规定,本部门主要职责是:指导、协调全市精神文明建设工作,研究分析精神文明建设工作的新情况、新问题,总结推广精神文明建设先进经验。组织开展创建文明城市、文明村镇、文明行业、文明社区、文明单位等各类自建共建活动。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  一是文明城市建设加力推进。二是道德典型选树再掀热潮。三是诚信制度建设持续深化。四是志愿服务成效显著。五是未成年人工作全国领先。六是文明旅游创建进展顺利。七是“讲文明树新风”活动内容丰富。八是农村精神文明建设点面结合。九是文明细胞创建成果丰硕。十是网络文明传播喜闻乐见。

  二、部门概况

  市文明办属一级预算单位。

  三、收支决算总体情况 

  2016年文明办收入合计678.29万元,较2015年增加70.48万元,增长11.60%,增长的主要原因是公务用车改革。其中:财政拨款收入678.29万元,占收入总额100%;事业收入0万元,占收入总额0%;经营收入0万元,占收入总额0%;附属单位上缴收入0万元,占收入总额0%;其他收入0万元,占收入总额0%。

  2016年文明办支出合计652.54万元,较2015年减少127.95万元,下降16.39%,下降的主要原因是节约开支。其中:基本支出226.28万元,占支出总额的34.68%;项目支出426.27万元,占支出总额的65.32%;上缴上级支出0万元,占支出总额的0%;经营支出0万元,占支出总额的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出总额的0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  市文明办2016年度财政拨款收支总决算689.87万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加43.8万元,增长6.78%。

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  市文明办2016年度一般公共预算财政拨款支出644.73万元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加10.24万元,增长1.61%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  市文明办2016年一般公共预算财政拨款支出644.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出557.83万元,占86.52%;文化体育与传媒支出30万元,占4.65%;社会保障和就业支出40.35万元,占6.26%;医疗卫生与计划生育支出3.52万元,占0.55%;住房保障支出13.02万元,占2.02%。

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2016年决算数为169.39万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2016年决算数为365.44万元,完成预算92%。决算数小于预算数的主要原因是一些项目未完成,后期款项还未支付。

  一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款),专项业务(项): 2016年决算数为20万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 2016年决算数为3万元,完成预算100%。

  2.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项): 2016年决算数为30万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为38.67万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支(项):2016年决算数为1.69万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为3.49万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2016年决算数为0.03万元,完成预算100%。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为9.75万元,完成预算100%。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为3.27万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  市文明办2016年一般公共预算财政拨款基本支出226.28万元,其中:

  人员经费163.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费62.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  市文明办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,市文明办机关运行经费支出62.30万元,比2015年增加44.08万元,增长242%。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,市文明办采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,市文明办公有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金418.45万元,覆盖率达到100%。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指用于机关人员工资、津补贴、保障机关正常运转的日常支出。

  一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指用于文明城市建设、未成年人思想道德建设等工作的资金。

  一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款),专项业务(项): 指为完成特定行政工作任务安排的年度项目支出,主要用于文明委、志愿服务、文明村镇等工作的资金。

  一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 指用于未成年人心理成长指导中心建设的资金。

  2.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项): 用于诚信建设、群众性精神文明创建活动、道德模范、道德评议堂等工作的资金。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支(项): 用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金等支出。

  4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指独生子女奖金。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 用于机关按照规定标准对无住房和未达标的职工发放的购房补贴。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

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责任编辑:赵文静