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市文明办2018年部门预算编制的说明
发布时间:2018-05-08 来源:绵阳文明网
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  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职责及主要工作

  (一)根据绵委办发〔2001〕60号文件规定,本部门主要职责是:指导、协调全市精神文明建设工作,研究分析精神文明建设工作的新情况、新问题,总结推广精神文明建设先进经验。组织开展创建文明城市、文明村镇、文明行业、文明社区、文明单位等各类自建共建活动。

  (二)2018年重点工作任务:深化文明城市常态化建设; 深化农村精神文明建设; 深化文明家庭建设;深化文明单位创建活动;深化未成年人思想道德建设;扎实开展道德教育实践活动;大力弘扬社会文明新风尚;深入推进学雷锋志愿服务制度化;深入开展网络文明建设。

  二、部门概况

  市文明办属一级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  2018年市文明办收支入预算总额210.06万元,较2017年增加19.43万元,增长10.19%,增长的主要原因是:人员工资福利增加。

  (一)收支预算情况

  1、市文明办2018年收入预算210.06万元,其中:

  ①一般公共预算拨款收入210.06万元,占收入总额的100%,较2017年增加19.43万元。

  ②政府性基金预算拨款收入0万元,占收入总额的0%,较2017年增加(或减少)0万元。

  ③事业收入0万元,占收入总额的0%,较2017年增加(或减少)0万元。

  ④其他资金0万元,占收入总额的0%,较2017年增加(或减少)0万元。

  (以上根据2018年部门预算公开报表1-1进行说明,如无某项收入来源,填0)

  2、市文明办2018年支出预算210.06万元,其中:

  ①基本支出185.06万元,占支出总额的88.1%,较2017年增加19.43万元。

  ②项目支出25万元,占支出总额的11.9%,与2017年持平。

  (以上根据2018年部门预算公开报表1-2进行说明)

  (二)财政拨款收支预算情况说明

  市文明办2018年财政拨款收支总预算210.06万元,较2017年增加19.43万元,增长10.19%。

  1、收入包括:①一般公共预算拨款收入210.06万元,较2017年增加19.43万元,增长10.19%;②政府性基金预算拨款收入0万元,较2017年增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。(根据2018年部门预算公开表2实际收入情况进行说明,如某项收入来源,填0)。

  2、支出包括:一般公共服务支出159.46万元、社会保障和就业支出28.98万元、医疗卫生与计划生育支出5万元、住房保障支出16.62万元,较2017年增加19.43万元,增长10.19%。(根据2018年部门预算公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明)。

  四、支出预算安排情况

  市文明办预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担精神文明建设相关工作。

  基本支出,是用于保障市文明办机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障市文明办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:用于农村精神文明建设、志愿服务工作、未成年人思想道德建设、文明委工作等。

  (二)社会保障和就业支出,主要用于机关退休人员支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市文明办2018年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (根据公开表3-3情况进行说明)

  (一)本部门年初无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较2017年预算下降34.64%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约。2018年公务接待费计划用于上级主管部门来绵指导、调研精神文明建设各项工作,接待各地来绵学习考察和向中央、省文明办汇报工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,市文明办机关运行经费财政拨款预算为30.44万元,比2017年预算增加1.93万元,增长6.77%。(机关运行经费具体口径:各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列)

  (二)政府采购情况

  2017年,市文明办无政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,市文明办固定资产总额45.63万元。共有车辆1辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,保留公务用车1辆。(保留车辆于2016年7月划转至机关事务管理局,截至2017年底未下账)

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  七、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

》》》 市文明办2018年部门预算公开表 《《《

责任编辑:赵文静