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绵阳市文明办2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-27 来源:绵阳文明网
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  一、基本职能及主要工作

  (一)根据绵委办发〔2001〕60号文件规定,本部门主要职责是:指导、协调全市精神文明建设工作,研究分析精神文明建设工作的新情况、新问题,总结推广精神文明建设先进经验。组织开展创建文明城市、文明村镇、文明行业、文明家庭、文明单位等各类自建共建活动。组织、协调、指导各地开展未成年人思想道德建设工作。组织动员和指导社会各界积极参与志愿服务活动。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  一是文明城市建设水平显著提升。二是农村精神文明建设进一步深化。三是家庭文明建设广泛开展。四是文明单位创建活动持续深入。五是未成年人思想道德建设稳步推进。六是道德教育实践活动扎实开展。七是社会文明新风尚进一步弘扬。八是学雷锋志愿服务深入推进。九是网络文明建设水平全面提升。十是精神文明建设工作合力充分汇聚。

  二、部门概况

  市文明办属一级预算单位。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年文明办本年收入合计778.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入778.71万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年文明办本年支出合计753.2万元,其中:基本支出281.21万元,占37%;项目支出471.99万元,占63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计823.85万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加133.98万元,增长19.42%。

  (数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出751.62万元,占本年支出合计的99.8%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加106.89万元,增长16.58%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出751.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出662.3万元,占88.12%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出39.72万元,占5.28%;医疗卫生支出4.29万元,占0.57%;住房保障支出15.31万元,占2.04%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2017年决算数为221.89万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2017年决算数为412.41万元,完成预算94%。决算数小于预算数的主要原因是一些项目未完成,后期款项还未支付。

  一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款),专项业务(项): 2017年决算数为25万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 2017年决算数为3万元,完成预算100%。

  2.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项): 2017年决算数为30万元,完成预算100%

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为20.16万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支(项):2017年决算数为19.56万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为4.25万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2017年决算数为0.04万元,完成预算100%。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为11.85万元,完成预算100%。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2017年决算数为3.46万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出281.21万元,其中:人员经费262.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费18.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.21万元,完成预算32%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.3万元,占89%;公务接待费支出决算0.91万元,占11%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出7.3万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出7.3万元。主要用于文明城市建设、农村精神文明建设、未成年人工作、志愿服务工作及各类群众性精神文明创建活动等所需的公务用车租车费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.04万元,下降12.47%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约。

  3.公务接待费支出0.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,76人次(不包括陪同人员),共计支出0.91万元,具体内容包括:各地来绵学习考察文明城市建设、志愿服务工作、乡村少年宫建设和上级主管部门来绵调研精神文明建设各项工作。

  公务接待费支出决算比2016减少4.87万元,下降84%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,文明办机关运行经费支出18.3万元,比2016年减少44万元,下降71%。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,文明办政府采购支出总额0万元。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,文明办共有车辆1辆,其中:一般公务用车辆1辆。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金470.41万元,覆盖率达到100%。

  (说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评。存在的问题:预算管理机制缺乏科学化和精细化。下一步改进措施:进一步完善财务管理体制和运行机制,加强单位内控建设,突出绩效管理。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指用于机关人员工资、津补贴、保障机关正常运转的日常支出。

  一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指用于文明城市建设、未成年人思想道德建设等工作的资金。

  一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款),专项业务(项): 指为完成特定行政工作任务安排的年度项目支出,主要用于文明委、志愿服务、文明村镇等工作的资金。

  一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 指用于未成年人心理成长指导中心建设的资金。

  2.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项): 用于诚信建设、群众性精神文明创建活动、道德模范、道德评议堂等工作的资金。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支(项): 用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金等支出。

  4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指独生子女奖金。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 用于机关按照规定标准对无住房和未达标的职工发放的购房补贴。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附表:1、《收入支出决算总表》

  2、《收入决算表》

  3、《支出决算表》

  4、《财政拨款收入支出决算总表》

  5、《财政拨款支出决算明细表》

  6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

  10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

  11《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

  13、《国有资本经营预算支出决算表》

 

 

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责任编辑:赵文静