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　　公开时间：2020年9月28日

　　　

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作....................................4

二、机构设置..............................................5

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..............................6

二、收入决算情况说明......................................6

三、支出决算情况说明......................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................11

十、其他重要事项的情况说明 ...............................11

第三部分 名词解释............................................24

第四部分 附件

市委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告................28

第五部分 附表................................................32

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。中共绵阳市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。根据规定，市委宣传部主要职责包含：一是拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；二是统筹协调全市的意识形态工作；三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；五是统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；六是统筹组织协调精神文明建设工作；七是负责电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监督电影放映工作等17项任务。

　　（二）2019年重点工作完成情况。2019年，全市宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、守正创新，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。全市宣传思想工作着重围绕：一是坚定不移推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心；二是做大做强主流思想舆论，组织开展了庆祝新中国成立70周年系列活动；三是培育和践行社会主义核心价值观；四是加强意识形态阵地管理；五是传承发展中华优秀传统文化；六是推动文艺精品创作生产和文化市场繁荣；七是巩固和壮大全市文化产业；八是提升和扩大绵阳对外美誉度和影响力；九是加强党对宣传思想工作的领导。

　　二、机构设置

　　市委宣传部是一级预算单位，其中行政单位1个。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计8062.51万元。与2018年相比，收、支总计增加2215.99万元，增长37.9%。主要变动原因是：机构改后，原市文明办整体和原市文广新局部分职能并入，原市网信办整体独立导致基本支出和项目支出均大幅增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计3811.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3811.43万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计4251.08万元，其中：基本支出1098.09万元，占25.83%；项目支出3152.99万元，占74.17%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计8062.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加2215.99万元，增长37.9%。主要变动原因是：机构改后，原市文明办整体和原市文广新局部分职能并入，原市网信办整体独立导致基本支出和项目支出均大幅增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出4251.08万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加836.89万元，增长32.53%。主要变动原因是：机构改后，原市文明办整体和原市文广新局部分职能并入，原市网信办整体独立导致基本支出和项目支出均大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出4251.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3409.29万元，占80.2%；科学技术（类）支出440.6万元，占10.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出223万元，占5.25%；社会保障和就业（类）支出105.38万元，占2.48%；卫生健康（类）支出26.7万元，占0.63%；住房保障（类）支出46.11万元，占1.08%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为4251.08，完成预算111.54%。其中：

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为33.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

　　2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为888.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

　　3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2201.92万元，完成预算111.54%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改后，原市文明办整体和原市文广新局部分职能并入，新增部分大预算。

　　4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为285.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

　　5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为440.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

　　6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为218万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为74.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为30.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

　　10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

　　11.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

　　12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

　　13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为46.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出1098.09万元，其中：

　　人员经费1009.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费88.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.86万元，完成预算63.44%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；二是年初预算数为机构改革时，根据职能增加而增加的“三公”经费，在实际执行中有所压减。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.2万元，占83.23%；公务接待费支出决算2.66万元，占16.77%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出13.2万元,完成预算88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.78万元，增长15.59%。主要原因是：因机构改革，市委宣传部增加部分工作职能，导致使用公务车运行维护费增加。

　　其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出13.2万元。主要用于文明城市建设督导、重大理论课题调研、理论宣讲、对外宣传联络等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出2.66万元，完成预算26.6%。公务接待费支出决算比2018年增加0.16万元，增长6.4%。主要原因是：因机构改革，市委宣传部增加部分工作职能，导致公务接待费用增加。其中：国内公务接待支出2.66万元，主要用于接待外省、外市来绵考察调研全国文明城市建设工作；接待中央、省级媒体来绵采访；接待中宣部、省委宣传部来绵工作组等。国内公务接待28批次，267人次（不包括陪同人员），共计支出2.66万元，具体内容包括：接待中央、省级新闻媒体来绵采访16批次、103人次，共1.33万元；接待其他地市州来绵考察全国文明城市建设4批次、87人，共0.82万元；接待省委宣传部相关调研组3批次、14人，共0.14万元；接待北京知行堂设计公司来绵实地取景4批次、22人次，共0.17万元；接待全国、全省道德模范等受表彰人员1批次、41人次，共0.2万元。外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，市委宣传部机关运行经费支出88.7万元，比2018年增加20.4万元，增长29.87%。主要原因是：因机构改革，市委宣传部新增15人，导致行政经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，市委宣传部政府采购支出总额72.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.71万元。主要用于：庆祝中华人民共和国成立70周年绵阳成就展、公务车加油服务等。授予中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的89.4%，其中：授予小微企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的89.4%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，市委宣传部共有车辆2辆，其中：代管市委领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对宣讲工作经费、重大社科选题理论文章集中写作与刊载经费、大宗资料印制赠阅经费、理论及形势政策报告会经费等24个项目开展了预算事前绩效评估，并对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看能够严格按照项目的使用范围和用途进行支出。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“宣讲工作经费”“《绵阳宣传》编辑印刷费”“促进媒体融合发展经费”“推进社会主义核心价值建设经费”“城市惠民电影放映”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）宣讲工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时宣讲了中央、省委和市委重大会议、重大决策等精神，持续营造向上向好舆论氛围。

　　（2）《绵阳宣传》编辑印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过《绵阳宣传》，有力地提升了中国科技城的知名度、美誉度。

　　（3）促进媒体融合发展经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了引领和带动社会资源参与，进一步凝聚了社会新兴媒体力量。

　　（4）推进社会主义核心价值建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进了社会主义核心价值观深入人心，引导了社会风气向上向善，充分利用了全市户外立柱广告牌、公共场所张贴区等资源，形成长效态势。

　　（5）城市惠民电影放映项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，面向城市社区开展惠民电影放映，弘扬了中华优秀传统文化正能量，提升了广大市民对公共文化服务的获得感和认同感。

 

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委宣传部部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

　　13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 指反映其他用于社会科学研究方面的支出。

　　14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

　　15.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）: 指反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　19.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　市委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）基本情况。

　　1.基本职能。

　　中共绵阳市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。根据规定，市委宣传部主要职责包含：一是拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；二是统筹协调全市的意识形态工作；三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；五是统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；六是统筹组织协调精神文明建设工作；七是负责电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监督电影放映工作等17项任务。

　　2.核算单位。

　　2019年，市委宣传部为一级预算单位1个。

　　3.人员情况。

　　截止2019年12月底，在职人员总数48人，其中行政人员43人、工勤人员5人；退休人员22人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年，市委宣传部财政资金总收入3811.426万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年，市委宣传部财政资金支出4251.0835万元。其中：

　　1.工资和福利支出961.291万元，占比22.61%；

　　2.商品和服务支出3239.0035万元，占比76.19%；

　　3.对个人和家庭的补助支出48.114万元，占比1.13%；

　　4.资本性支出2.675万元，占比0.07%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　2019年预算编制严格按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，在规定时间内完成了对基础信息资料收集、整理工作，调整完善基础信息数据库，编制了2019年度本级部门预算，完成了专项项目的清理、筛选、审查审核和汇总报送工作,同时也按时按要求向财政报送了“二上”预算。

　　2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

　　（二）专项预算管理。

　　2019年，市委宣传部无专项预算资金。

　　（三）结果应用情况。

　　2019年，全市宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、守正创新，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。全市宣传思想工作着重围绕：一是坚定不移推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心；二是做大做强主流思想舆论，组织开展庆祝新中国成立70周年系列活动；三是培育和践行社会主义核心价值观；四是加强意识形态阵地管理；五是传承发展中华优秀传统文化；六是推动文艺精品创作生产和文化市场繁荣；七是巩固和壮大全市文化产业；八是提升和扩大绵阳对外美誉度和影响力；九是加强党对宣传思想工作的领导。

　　全年，市委宣传部始终围绕市委、市政府重大决策和重要部署，统筹谋划、狠抓落实，确保了财政资金有力使用、有效发挥，做到资金按规定支出、按制度管理，进一步强化了项目绩效评价的结果运用。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.基本支出方面。

　　市委宣传部严格按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费、会议费、培训费等，确保了本单位的基本运转。

　　2.年初项目预算支出方面。

　　市委宣传部严格按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

　　3.年中追加项目经费方面。

　　严格按项目经费支出用途、范围及时使用。

　　4.绩效自评。

　　市委宣传部2019年度部门支出绩效评价得分91分，但按照评分要求，因不存在非税收入调整项目，因此折算得分为94分，具体评分详见附表。

　　市委宣传部财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，帐务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。

　　（二）存在问题。

　　部分项目于12月下旬下达，致使项目执行难度较大，项目执行效果较差。

　　（三）改进建议。

　　优化预算编制，合理指标下达，严格资金使用。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表