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公开时间：2021年9月27日
第一部分 部门概况......................................................................................................................4
一、基本职能及主要工作...................................................................................................4
二、机构设置........................................................................................................................4
第二部分 部门决算情况说明......................................................................................................6
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................................6
二、收入决算情况说明......................................................................................................6
三、支出决算情况说明......................................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................................11
十、其他重要事项的情况说明 ....................................................................................11
第三部分 名词解释....................................................................................................................25
第四部分 附件............................................................................................................................28
附件1 市委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告...........................................28
附件2 市委宣传部2020年财政政策（项目）支出绩效评价报告...............................33
第五部分 附表............................................................................................................................43
一、收入支出决算总表.....................................................................................................43
二、收入决算表.................................................................................................................43
三、支出决算表................................................................................................................43
四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................................43
五、财政拨款支出决算明细表.........................................................................................43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................................43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................................43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................................43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................................43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................43
第一部分 部门概况
（一）主要职能。中共绵阳市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。根据规定，市委宣传部主要职责包含：一是拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；二是统筹协调全市的意识形态工作；三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；五是统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；六是统筹组织协调精神文明建设工作；七是负责电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监督电影放映工作等17项任务。
（二）2020年重点工作完成情况。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实中央、省委、市委决策部署，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，突出营造决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚浓厚氛围的主线，强化抗击疫情、战胜疫情的正面宣传引导，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，着力推动主流舆论做大做强，着力推动社会主义核心价值观深化实化，着力推动文化传承发展出新出彩，着力推动文化和旅游发展相融相促，为推动加快建设中国科技城和西部现代化强市、实现全面建成小康社会目标任务提供坚强思想保证和强大精神动力。
中国共产党绵阳市委员会宣传部为行政单位1个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7627.79万元。与2019年相比，收、支总计减少434.72万元，下降5.39%。主要变动原因是人员变动，工资及工资福利支出减少。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计3789.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3789.09万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计3838.7万元，其中：基本支出925.09万元，占24.1%；项目支出2913.62万元，占75.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计7627.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少434.72万元，下降5.39%。主要变动原因是人员变动，工资及工资福利支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3838.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少412.38万元，下降9.7%。主要变动原因是人员变动，工资及工资福利支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3838.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2597.24万元，占67.66%；科学技术（类）支出718.37万元，占18.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出298.8万元，占7.78%；社会保障和就业（类）支出148.64万元，占3.87%；卫生健康（类）支出25.73万元，占0.67%；住房保障（类）支出49.93万元，占1.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3838.7，完成预算101.31%。其中：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为701.79万元，完成预算82.28%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，工资及工资福利支出减少。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为256.78万元，完成预算102.71%，决算数大于预算数的主要原因是：支出中使用了上年度结转。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为1638.67万元，完成预算101.47%，决算数大于预算数的主要原因是：支出中使用了上年度结转。
4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为718.37万元，完成预算126.79%，决算数大于预算数的主要原因是：支出中使用了上年度结转。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为284万元，完成预算126.79%，决算数大于预算数的主要原因是：支出中使用了上年度结转。
6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为14.8万元，完成预算42.29%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有结转。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为27.72万元，完成预算91.67%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有结转。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为66.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为33.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为49.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出925.09万元，其中：
人员经费844.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费80.73万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.71万元，完成预算96.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定精神，开展节约型机关建设。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.83万元，占62.65%；公务接待费支出决算2.88万元，占37.35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.83万元,完成预算96.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.17万元，下降3.4%。主要原因是严格落实八项规定精神，开展节约型机关建设。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出4.83万元。主要用于文明城市建设督导、重大理论课题调研、理论宣讲、对外宣传联络等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.88万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2019年减少0.12万元，下降4%。主要原因是严格落实八项规定精神，开展节约型机关建设。其中：
国内公务接待支出2.88万元，主要用于接待外省、外市来绵考察调研全国文明城市建设工作；接待中央、省级媒体来绵采访；接待中宣部、省委宣传部来绵工作组等。国内公务接待33批次，198人次（不包括陪同人员），共计支出2.88万元，具体内容包括：接待中央、省级新闻媒体来绵采访13批次、86人次，共1.11万元；接待其他地市州来绵考察全国文明城市建设9批次、87人次，共0.87万元；接待省委宣传部相关调研组10批次、16人，共0.16万元；接待全国、全省道德模范等受表彰人员1批次、9人次，共0.74万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，市委宣传部机关运行经费支出80.73万元，比2019年减少7.97万元，下降8.99%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2020年，市委宣传部政府采购支出总额313.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出313.98万元。主要用于2020年元旦春节系列活动、绵阳城市宣传画册（新版）设计和印制。授予中小企业合同金额59.98万元，占政府采购支出总额的19.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，市委宣传部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷费、创新理论武装经费、新闻宣传和对外传播经费、推动文化事业繁荣和文化产业发展经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，并对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看能够严格按照项目的使用范围和用途进行支出。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“创新理论武装经费”“《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷费”“新闻宣传和对外传播经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）创新理论武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，推动全市思想道德建设，巩固党的理论创新成果和制度成果。
（2）《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极通过《绵阳宣传》有效开展新闻传播和对外宣传工作，同时面向全国大中城市免费邮寄，良好展示绵阳的重要工作和特色工作，推动叫响叫亮中国科技城美誉。
（3）新闻宣传和对外传播经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，推出一系列具有绵阳城市形象标识的办公设备、宣传挂画、活动手册等载体，在开展新闻宣传和对外传播时广泛赠送，助力绵阳城市形象标识的推广运用。
（4）推动文化事业繁荣和文化产业发展经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动文化事业繁荣和文化产业发展是市委、市政府建设西部文化强市的重要抓手，是市委宣传部落实文化自信的重要载体。同时，持续培育文化和科技融合项目，积极组织我市文化企业走出去，落实市委、市政府重点文化项目建设的后勤保障工作。
（5）全民阅读和报刊审读经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是举办“4•23世界读书日”暨“书香绵州•美丽绵阳”全民阅读活动，二是开展“书香之家”评选工作，三是开展青少年“进入新时代 改革开新篇”读书教育活动，开展“我的书屋·我的梦”农村少年儿童阅读实践活动。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
创新理论武装经费 |
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预算单位 |
中共绵阳市委宣传部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 |
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其中-财政拨款: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，同时对每年中央、省委和市委的重要会议、重大工作进行部署进行理论宣讲，市委宣传部积极策划通过组织市委理论宣讲团、开展理论形势政策报告会、撰写重大社科选题理论文章等方式多形式、多渠道推动党的理论入脑入心、走深走实。 |
全年组织召开市委理论宣讲团会议2次，组织市委理论宣讲团深入党政机关、在绵高校、在绵国企、在绵科研单位等召开理论宣讲会40余次；编印中央、省委和市委重要会议、重大部署等工作精神资料5000余份，编印各类各类党的理论辅导读本2000余份。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
购置市委理论宣讲团使用和面向全市党政机关发放的保存辅导资料的U盘、光盘等办公设备 |
购置辅导资料100套 |
完成购置100套 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
宣讲中央、省和市重要会议精神，重大决策部署 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
组织召开市委理论宣讲团会议，组织市委理论宣讲团深入党政机关、在绵高校、在绵国企、在绵科研单位等召开理论宣讲会 |
拟召开市委理论宣讲团会议2次 |
完成市委理论宣讲团会议2次 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
编印中央、省委和市委重要会议、重大部署等工作精神资料，编印各类各类党的理论辅导读本 |
编印各类各类党的理论辅导读本2000余份 |
完成编印各类各类党的理论辅导读本2000余份 |
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满意度指标 |
社会效益指标 |
开展一系列形式多样、喜闻乐见的理论宣讲活动，贴近群众、服务群众 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷费 |
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预算单位 |
中共绵阳市委宣传部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 |
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其中-财政拨款: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为全面贯彻落实中央、省委和市委宣传思想工作会议精神，进一步坚定文化自信、文化自觉，2019年12月前，编印《绵阳宣传》12期，同时面向全国大中城市免费邮寄，积极宣传绵阳宣传文化系统的重要工作和特色工作的开展，推动宣传文化工作出成效。 |
2020年，编印《绵阳宣传》12期，印制8500余册。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及 |
2019年12月前，编印《绵阳宣传》12期，同时面向全国大中城市邮寄。 |
印制5000余册。 |
印制8500余册。 |
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项目效益 |
社会效益指标 |
促进中央、省委和市委重大会议精神、重大决策等深入人心，凝聚社会共识。 |
面向全市各级党政机关、学校、重点企业及全国其他大中城市积极展示绵阳形象。 |
面向全市各级党政机关、学校、重点企业及全国其他大中城市积极展示绵阳形象。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
通过《绵阳宣传》，提升中国科技城的知名度、美誉度。 |
在西部地区城市，《绵阳宣传》邮寄覆盖率≥60%。 |
在西部地区城市，《绵阳宣传》邮寄覆盖率85%。 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
新闻宣传和对外传播经费 |
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预算单位 |
中共绵阳市委宣传部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
40万元 |
执行数: |
40万元 |
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其中-财政拨款: |
40万元 |
其中-财政拨款: |
40万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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一是加强和中央、省级重点新闻单位的交流合作，提升绵阳的政治站位；二是在全国全省两会期间深度策划一系列专题，引导社会关注绵阳亮点；三是创新改革市级媒体融合发展，适应时代潮流、把握传播价值。 |
全年围绕市委、市政府工作要求，积极联系中央、省级等重点新闻媒体精心策划一批主题宣传，全方位、深角度展示绵阳、宣传绵阳。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
推出一系列具有绵阳城市形象标识的办公设备、宣传挂画、活动手册等载体，在开展新闻宣传和对外传播时广泛赠送，助力绵阳城市形象标识的推广运用 |
推出各类外宣产品2000余套 |
完成推出各类外宣产品2000余套 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
及时宣传推广绵阳经验，积极展示绵阳形象 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
因开展对外宣传需参加国内相关新闻宣传会议，产生相关差旅费 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
因接待新闻媒体来绵采访、交流需做好用车保障，产生相关租车费 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
全年围绕市委、市政府工作要求，积极联系中央、省级等重点新闻媒体精心策划一批主题宣传，全方位、深角度展示绵阳、宣传绵阳 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
推动文化事业繁荣和文化产业发展经费 |
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预算单位 |
中共绵阳市委宣传部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
40万元 |
执行数: |
40万元 |
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其中-财政拨款: |
40万元 |
其中-财政拨款: |
40万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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推动文化事业繁荣和文化产业发展是市委、市政府建设西部文化强市的重要抓手，是市委宣传部落实文化自信的重要载体。持续培育文化和科技融合项目，积极组织我市文化企业走出去，落实市委、市政府重点文化项目建设的后勤保障工作。 |
市委宣传部承担了市委、市政府的科博会展演活动、元旦春节系列活动、嫘祖等4个大型文化活动的组织协调工作，坚持做好文化惠民，不断提升全市文化公共服务能力，确保每年20余类100余项活动的顺利进行。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
邀请第三方策划相关活动流程、调查市民文化需求、优化公共文化服务体系建设等专业领域工作 |
开展文化资源调查研究2次 |
完成公共文化服务体系示范建设研究2次 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
开展文化资源保护利用，组织专家对全市红色文化资源进行认定建档，特色文化口述史收集 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
一是每季度编印《文化产业发展主要指标统计》；二是汇编绵阳年度文化事业发展报告 |
编印《文化产业发展主要指标统计》和《绵阳年度文化事业发展报告》 |
完成编印《文化产业发展主要指标统计》和《绵阳年度文化事业发展报告》 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
组织召开科博会展演活动、元旦春节系列活动、嫘祖祭祀、文昌祭祀等个大型文化活动协调会 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
培育建设市、县、乡村级公共文化服务示范点。在全市范围内组织开展中华经典诵读活动。 |
举办中华经典诵读活动 |
完成中华经典诵读活动 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
全民阅读和报刊审读经费 |
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预算单位 |
中共绵阳市委宣传部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 |
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其中-财政拨款: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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开展“全民阅读”活动，是落实党中央关于建设学习型国家的重要举措，也是市委、市政府推进社会主义核心价值观建设重要部署。 |
一是举办“4•23世界读书日”暨“书香绵州•美丽绵阳”全民阅读活动，二是开展“书香之家”评选工作，三是开展青少年“进入新时代 改革开新篇”读书教育活动 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
举办“4•23世界读书日”暨“书香绵州•美丽绵阳”全民阅读活动，开展“书香之家”评选工作 |
举办市级“4•23世界读书日”活动一场 |
完成举办市级“4•23世界读书日”活动一场 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
定期组织专职审读员对全市报刊、连续性内部资料进行审读 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
在开展全民阅读活动期间，编印活动折页、宣传挂画、推荐书目等相关宣传资料。 |
拟编印宣传资料20000余份，制作相关宣传品5000余份。 |
编印宣传资料22000余份，制作相关宣传品5500余份。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
组织开展青少年“我的书屋·我的梦”活动 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对群众性精神文明建设经费项目、新时代文明实践中心建设经费项目等开展了绩效评价，《市委宣传部2020年财政政策（项目）支出绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 指反映其他用于社会科学研究方面的支出。
13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
14.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）: 指反映其他用于新闻出版电影方面的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
市委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。2020年，市委宣传部为一级预算单位1个。
（二）机构职能。中共绵阳市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。根据规定，市委宣传部主要职责包含：一是拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；二是统筹协调全市的意识形态工作；三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；五是统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；六是统筹组织协调精神文明建设工作；七是负责电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监督电影放映工作等17项任务。
（三）人员概况。截止2020年12月底，在职人员总数46人，其中行政人员42人、工勤人员4人；退休人员20人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年，市委宣传部财政资金总收入3789.09万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年，市委宣传部财政资金支出4256.8422万元。其中：
1.人员经费支出844.3537万元，占19.84%；
2.日常公用经费支80.7325万元，占1.9%；
3.项目经费支出2913.6137万元，占78.26%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：部门所有资金均纳入年初部门预算。
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：严格按照绩效目标编制要求执行。
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：2020年，未进行年初部门项目预算调整。
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：未违纪违规行为发生。
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：预决算偏差严格控制在10%以内。
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：严格开展对账工作，中期评估时不存在收支预算调整。
1-1-7.预算完成： 自评得分：9.83；
计算过程和评定依据：11月支出为79%，12月支出为97%。
1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：严格执行项目预算各项指标。
1-1-9.违规记录： 自评得分：1.00；
计算过程和评定依据：巡察反馈自行组织的政府采购需进一步规范。
（二）综合管理情况
2-1-1.政策执行： 本部门未涉及该指标,
2-1-2.收入解缴： 本部门未涉及该指标,
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：严格执行政府采购规定。
2-1-4.采购实施： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：2项部门自行组织的政府采购需进一步规范。
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：严格执行资产管理规定。
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：2020年，本部门未发生处置资产。
2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：本部门内控制度涵盖了预算业务、收支业务、政府采购业务等。
2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：严格落实岗位设置相关规定。
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：严格执行“三公”经费管理。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：严格按要求公开预算、决算。
3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：2020年，本部门未发生绩效管理中的问题。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：严格按规定时间上报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1.基本支出方面。市委宣传部严格按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费、会议费、培训费等，确保了本单位的基本运转。
2.年初项目预算支出方面。市委宣传部严格按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面。严格按项目经费支出用途、范围及时使用。
4.绩效自评。市委宣传部财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，帐务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。
（二）存在问题
部分项目于12月下旬下达，致使项目执行难度较大，项目执行效果较差。
（三）改进建议
优化预算编制，合理指标下达，严格资金使用。
附件2
市委宣传部2020年财政政策（项目）
支出绩效评价报告
一、项目基本情况
经梳理，市委宣传部2020年所有项目为行政运行类的一般公共预算安排的部门预算项目和专项预算项目，共15个。
（一）绩效目标情况。
按照“费随事定”的原则，2020年中国共产党绵阳市委员会宣传部所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。在项目绩效目标设置上，主要突出营造决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚浓厚氛围的主线，强化抗击疫情、战胜疫情的正面宣传引导，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，着力推动主流舆论做大做强，着力推动社会主义核心价值观深化实化，着力推动文化传承发展出新出彩，着力推动文化和旅游发展相融相促，为推动加快建设中国科技城和西部现代化强市、实现全面建成小康社会目标任务提供坚强思想保证和强大精神动力。
（二）资金安排情况。
市委宣传部2020年共使用项目15个、2365万元，其中年初部门预算项目10个、225万元；专项预算项目5个、2140万元，资金全部到位。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
市委宣传部2020年项目共计支付2166.46万元，对下达指标的执行进度为91.61%，主要因为：一是全国文明城市复测后，全市还未召开相关会议，未对相关创建工作经费进行安排；二是因申报的补助文艺作品还在进行相关创作和修改，根据工作进度暂时未支付。
市委宣传部严格落实“谁使用、谁负责”的资金管理原则，通过项目绩效、“三重一大”决策制度、省级宣传文化事业专项资金使用制度等管理，确保了项目资金管得住、管得严。一是在支出控制上，严格执行年初既定目标，按需申报资金使用计划。二是在动态调整上，坚持中期、年底对账，及时调整项目资金的使用目标、使用效果。三是在执行进度上，每季度向部务会报告资金使用情况，定期向业务科室反馈资金指标情况，确保业务工作和资金支出同步推进。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
2020年项目资金主要用于了全市宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、守正创新，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。一是坚定不移推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心；二是做大做强主流思想舆论，组织开展庆祝新中国成立70周年系列活动；三是培育和践行社会主义核心价值观；四是加强意识形态阵地管理；五是传承发展中华优秀传统文化；六是推动文艺精品创作生产和文化市场繁荣；七是巩固和壮大全市文化产业；八是提升和扩大绵阳对外美誉度和影响力；九是加强党对宣传思想工作的领导。
（三）绩效指标完成情况分析。
第一，年初部门预算项目10个。
1.落实意识形态工作责任制经费。市委宣传部承担了市委中心组学习工作，主要主要用于购买党政领导干部指定学习资料、保障市级领导理论课题调研工作、编印《理论参阅》等方式，确保我市意识形态领域向上向好。编印意识形态应知应会手册5000余册，编印《理论参阅》内部资料500余份；全年组织市委中心组学习12天，其中意识形态领域主题学习4次；购买厅级领导干部指定中央、省级阅读资料等。
2.《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷费。市委宣传部承担了市委对外宣传工作，积极通过《绵阳宣传》有效开展新闻传播和对外宣传工作，同时面向全国大中城市免费邮寄，良好展示绵阳的重要工作和特色工作，推动叫响叫亮中国科技城美誉。每年《绵阳宣传》版面规划、栏目调整等设计和市场可行性调研费用；面向全国大中型地级城市，四川省内党政机关、科研单位、高校等单位邮寄；全年编印《绵阳宣传》12期，印刷10000余份。
3.全市网络管理和重大舆情处置经费。通过网络舆论引导，提高绵阳应对重大舆情的处置能力，控制和减少负面舆情，不断营造全市风清气正的网络空间，为加快建设中国科技城和西部现代化强市营造良好的网络舆论氛围。加强网络评论员队伍建设，牢牢掌握网络意识形态工作主导权和领导权，全年组织开展各级各类网络评论员培训会；处置和化解重大网络舆情，主要用于涉绵重大负面舆情的应对处置开支和与国内重要新闻网站以及国内主要知名网站日常工作联系。
4.创新理论武装经费。市委宣传部积极策划通过组织市委理论宣讲团、开展理论形势政策报告会、撰写重大社科选题理论文章等方式多形式、多渠道推动党的理论入脑入心、走深走实。全年组织召开市委理论宣讲团会议2次，组织市委理论宣讲团深入党政机关、在绵高校、在绵国企、在绵科研单位等召开理论宣讲会40余次；编印中央、省委和市委重要会议、重大部署等工作精神资料5000余份，编印各类各类党的理论辅导读本2000余份；购置市委理论宣讲团使用和面向全市党政机关发放的保存辅导资料的U盘、光盘等办公设备。
5.新闻宣传和对外传播经费。我市新闻宣传和对外传播主要突出，一是加强和中央、省级重点新闻单位的交流合作，提升绵阳的政治站位；二是在全国全省两会期间深度策划一系列专题，引导社会关注绵阳亮点；三是创新改革市级媒体融合发展，适应时代潮流、把握传播价值。推出一系列具有绵阳城市形象标识的办公设备、宣传挂画、活动手册等载体，在开展新闻宣传和对外传播时广泛赠送，助力绵阳城市形象标识的推广运用。全年围绕市委、市政府工作要求，积极联系中央、省级等重点新闻媒体精心策划一批主题宣传，全方位、深角度展示绵阳、宣传绵阳；因开展对外宣传需参加国内相关新闻宣传会议，产生相关差旅费；因接待新闻媒体来绵采访、交流需做好用车保障，产生相关租车费。
6.推动文化事业繁荣和文化产业发展经费。组织召开科博会展演活动、元旦春节系列活动、嫘祖祭祀、文昌祭祀等个大型文化活动协调会；培育建设市、县、乡、村级公共文化服务示范点10个。在全市范围内组织开展中华经典诵读活动，通过举办预赛、决算，弘扬中华经典、讴歌时代新风，一是每季度编印《文化产业发展主要指标统计》；二是汇编绵阳年度文化事业发展报告；邀请第三方策划相关活动流程、调查市民文化需求、优化公共文化服务体系建设等专业领域工作；开展文化资源保护利用，组织专家对全市红色文化资源进行认定建档，特色文化口述史收集。
7.全民阅读和报刊审读经费。组织开展“书香绵州·美丽绵阳”全民阅读、“书香之家”评选、青少年“我的书屋·我的梦”等活动产生的办公费用。同时，组织召开审读员对全市报刊、连续性内部资料进行审读的办公费用。在开展全民阅读活动期间，编印活动折页、宣传挂画、推荐书目等相关宣传资料20000余份，制作书签、扇子、环保袋等相关宣传品5000余份。
8.扫黄打非及版权保护经费。组织召开扫黄打非业务培训不少于2次，对标中央、省分解“五大专项行动”工作会1次，召开全会扫黄打非领导小组工作会议全年2次，召开基层扫黄打非网格化规范化标准化建设推进会1次。汇编中央、省关于扫黄打非政策辅导资料1000余份，汇编全市创建全国版权示范城市宣传资料20000余份。落实基层扫黄打非网格化规范化标准化建设办公费，积极配合中央、省安排部署的反非法反违禁工作办公费。委托第三方机构开展作品著作权免费登记，全年登记10000余件。
9.群众性精神文明建设经费。印制“感动绵阳十大人物”“十大最美绵阳人”及道德模范等先进事迹宣传资料20000余份，汇编志愿服务工作手册2000余份。组织召开全市文明委工作会议5次，组织各级各类道德模范宣传宣讲会50余次，组织召开志愿服务工作推进会4次。委托第三方组织开展道德模范宣传宣讲活动55场，定期反映城市惠民电影32场。组织开展“感动绵阳十大人物”“十大最美绵阳人”及道德模范评选、宣传等工作办公费。
10.新时代文明实践中心建设经费。在承担国家示范点建设的指导、管理和落实市委、市政府关于加快建设新时代文明实践中心工作安排中所需的办公费。汇编新时代新思想辅导读本50000余份，编撰本地传统文化、红色文化以及乡贤事迹等宣传资料1000余份。
第二，专项预算项目5个。
1.文艺项目扶持。深入学习贯彻落实党的十九大精神，进一步繁荣我市文艺事业，激励全市广大文艺工作者积极投身文艺创作与研究，不断出精品、出人才，按照绵府办发〔2013〕61号文件要求，2020年扶持项目为优秀文艺作品，涉及文艺创作、文艺活动和理论研究与出版等5类46项。
2.白马文化传承发展专项资金。坚持“保护为主、抢救第一，合理利用、传承发展”的指导方针，遵循“见人见物见生活”的保护理念，尊重白马文化传承发展规律，对白马文化实施全领域、全方位、全覆盖挖掘整理与抢救保护，通过实物征集、影像采录、口述史记录等手段，全面保存、保护白马文化表现形式及其文化空间，开展普查征集、规划保护、基础提升、品牌培塑等行动。
3.2020年重大专题外宣经费。继续在“两会”及科博会两个时间节点前后（上半年3—4月，下半年8—9月），在中央电视台央视一套和新闻频道并机联播的《新闻30分》期间，投放“李白出生地·中国科技城”10秒钟绵阳城市形象宣传片。在《四川日报》上开辟市州观察绵阳版，每月一期，体量为一个整版，每版刊发稿件约7-10条，全年12个版，约8万字，版色为彩色，图文并茂地宣传绵阳经济社会发展的新思路、新举措、新成就和新经验。在新媒体板块上依托川报集团四川在线总网和分频道及川报新媒体川报观察和四川新闻客户端，为绵阳在新媒体端推送稿件2019年专题发稿和非专题原创发稿300余条，同时转载绵阳当地重要稿件500余条。
4.2020年元旦春节系列文化活动经费。在2019年12月至2020年3月期间，组织开展春节团拜会、春节综艺晚会、新年音乐会、三下乡活动、元宵晚会、军地联欢晚会、美术作品展等系列市级大型文化活动7项，主要用于舞台搭建、舞美布置、服装道具、场租等费用。
5.精神文明建设经费。按照《全国文明城市测评体系》指标标准和中央、省文明委、文明办安排布置的重点工作要求，全力以赴、扎实推进文明城市建设各项工作。召开相关会议、开展迎检测评有关培训22次；印刷相关资料60000余份；开展督查检查32次等。开展各类群众性精神文明创建活动8个,评选、宣传、慰问各级各类道德模范、最美人物等先进典型。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
市委宣传部15个项目支出的总体绩效目标和绩效指标均未偏离预期绩效目标。但是部分项目于12月下旬下达，致使项目执行难度较大，项目执行效果较差。
市委宣传部财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，帐务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
此次绩效评价情况将按要求进行公示。
五、其他需要说明的问题
市委宣传部已严格按照巡察要求，建立健全了《中共绵阳市委宣传部财务内控管理制度》。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
编辑：scmy_lihw
