一、基本职能及主要工作

　　（一）中国共产党绵阳市委员会宣传部职能简介。中共绵阳市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。根据规定，市委宣传部主要职责包含：一是拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；二是统筹协调全市的意识形态工作；三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；五是统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；六是统筹组织协调精神文明建设工作；七是负责电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监督电影放映工作等17项任务。

　　（二）中国共产党绵阳市委员会宣传部2020年重点工作。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实中央、省委、市委决策部署，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，突出营造决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚浓厚氛围的主线，强化抗击疫情、战胜疫情的正面宣传引导，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，着力推动主流舆论做大做强，着力推动社会主义核心价值观深化实化，着力推动文化传承发展出新出彩，着力推动文化和旅游发展相融相促，为推动加快建设中国科技城和西部现代化强市、实现全面建成小康社会目标任务提供坚强思想保证和强大精神动力。

　　二、部门预算单位构成

　　中国共产党绵阳市委员会宣传部为行政单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中国共产党绵阳市委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党绵阳市委员会宣传部2020年收支总预算956.32万元,比2019年收支预算总数减少43.23万元，主要原因是按照财政部门要求“三公”经费压缩5%、项目经费压缩10%。

　　（一）收入预算情况

　　中国共产党绵阳市委员会宣传部2020年收入预算956.32万元，其中：一般公共预算拨款收入956.32万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　中国共产党绵阳市委员会宣传部2020年支出预算956.32万元，其中：基本支出731.32万元，占76.47%；项目支出225万元，占23.53%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中国共产党绵阳市委员会宣传部2020年财政拨款收支总预算956.32万元,比2019年财政拨款收支总预算减少43.23万元，主要原因是按照财政部门要求“三公”经费压缩5%、项目经费压缩10%。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入956.32万元；支出包括：一般公共服务支出783.54万元、社会保障和就业支出98.7万元、卫生健康支出24.73万元、住房保障支出49.35万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中国共产党绵阳市委员会宣传部2020年一般公共预算当年拨款956.32万元，比2019年预算数减少43.23万元，主要原因是按照财政部门要求“三公”经费压缩5%、项目经费压缩10%。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出783.54万元，占81.93%；社会保障和就业支出98.7万元，占10.32%；卫生健康支出24.73万元，占2.59%；住房保障支出49.35万元，占5.16%；。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）2020年预算数为558.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　2.一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）2020年预算数为225万元，主要用于：《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷费、创新理论武装经费、新闻宣传和对外传播经费、推动文化事业繁荣和文化产业发展经费等。

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为65.8万元，主要用于：干部单位基本养老保险缴费。

　　4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020年预算数为32.9万元，主要用于：干部单位职业年金缴费。

　　5.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）2020年预算数为0.05万元，主要用于：干部独生子女奖励。

　　6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为24.68万元，主要用于：干部单位医疗缴费。

　　7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为49.35万元，主要用于：干部单位公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中国共产党绵阳市委员会宣传部2020年一般公共预算基本支出731.32万元，其中：

　　人员经费586.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

　　公用经费144.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中国共产党绵阳市委员会宣传部2020年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

　　（二）公务接待费较2019年预算减少91.89%，主要原因是2019年因机构改革，原市文明办和原市文广新旅局涉及新闻出版、版权管理、电影管理、打黄扫非等工作转入市委宣传部，相关公务接待费用在市委宣传部预算。2020年，结合实际，厉行节约，重新预算“三公”经费。

　　2020年公务接待费计划用于对外宣传、重大文化活动、重大社科选题理论文章集中写作、网络评论员教育培训、推动文化事业繁荣和文化产业发展等工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降80%。主要原因是2019年因机构改革，原市文明办和原市文广新旅局涉及新闻出版、版权管理、电影管理、打黄扫非等工作转入市委宣传部，相关公务用车运行维护费用在市委宣传部预算。2020年，结合实际，厉行节约，重新预算“三公”经费。

　　市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

　　单位现有公务用车1辆（注：资产系统记录3辆，其中2辆已报废，因手续办理中，未核销），其中：轿车1辆。2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障对外宣传、重大文化活动、推动文化事业繁荣和文化产业发展等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中国共产党绵阳市委员会宣传部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　中国共产党绵阳市委员会宣传部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2020年，中国共产党绵阳市委员会宣传部安排政府采购预算60万元，主要用于采购2020年元旦春节系列文化活动服务。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，中国共产党绵阳市委员会宣传部共有车辆1辆（注：资产系统记录3辆，其中2辆已报废，因手续办理中，未核销），其中，机要通信用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年中国共产党绵阳市委员会宣传部所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.政府采购支出预算表

　　表7.2020年市级部门预算项目绩效目标表